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    关于凤泉区2008年财政预算执行情况和2009年财政预

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    • 添加日期:2009-03-24 00:10
    凤泉区财政局局长   孔令新
     
    各位代表:
    我受区政府委托,向大会作凤泉区2008年财政预算执行情况和2009年财政预算(草案)的报告,请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。
    一、财政预算执行情况
    (一)2008年全区财政预算执行概况。
    2008年是落实十七大精神的第一年,也是“十一五”规划的承前启后之年。全区财政工作在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下,始终以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,严格执行区七届人大二次会议关于2008年财政预算报告的决议,认真贯彻上级一系列宏观经济政策,大力组织财政收入,合理安排财政支出。在财税部门的共同努力以及社会各界的理解配合和大力支持下,全面完成了区委交办的各项工作任务,财政工作取得了新的成绩。
    2008年,全区财政一般预算收入累计完成8220万元,占年初人大通过预算7570万元的108.6%,同比增长24.9%。一般预算支出累计完成14900万元,占调整预算14951万元(含上级追加2949万元)的99.7%,同比增长15.6%。
    )区本级财政预算收支执行情况。
    1、一般预算收入完成情况。
    2008年区本级财政收入预算为4800万元,实际完成5162万元,为年预算的107.5%,同比增长30.6%。
    2、一般预算主要支出完成情况。
    2008年,区本级财政一般预算支出累计完成12204万元(含上级追加2949万元),占调整预算的99.6%%,同比增长24.5%。主要支出项目完成情况是:
    教育支出完成3739万元,占调整预算的99.7%,比上年增长17.2%,主要是今年上级专项补助增加322万元增加了支出;
    科学技术支出完成167万元,占调整预算的100%,比上年增长56.1%,主要是去年区级科技投入66万元补助给耿黄乡列乡级支出所致;
    农林水事务支出完成1270万元,占调整预算的99.2%,比上年增长59.1%,主要是今年上级专项补助增加269万元增加了支出;
    文化体育与传媒支出完成123万元,占调整预算的87.2%,比上年增长10.8%,主要是今年事业单位预增津贴补贴增加了支出;
    医疗卫生支出完成907万元,占调整预算的 100%,比上年增长63.1%,主要是新型农村合作医疗筹资标准提高了一倍增加了支出;
    环境?;ぶС鐾瓿?40万元,占调整预算的100%,比上年下降6.6%,主要是今年上级专项补助较去年减少137万元所致;
    城乡社区事务支出完成406万元,占调整预算的100%,比上年增长34.9%,主要是今年创卫增加了支出;
    公共安全支出完成705万元,占调整预算的100%,比上年增长20.9%,主要是今年上级专项补助增加125万元增加了支出;
    一般公共服务支出完成2555万元,占调整预算的99.9%,比上年下降9.1%,主要是今年上级专项补助减少919万元所致。
    3、基金预算完成情况。
    2008年区本级基金支出1878万元(含市追加1878万元),占调整预算的55.8 %,比上年下降23.4%,主要是今年上级专项补助指标减少1847万元所致。
    4、预算外资金完成情况。
    2008年,全区纳入财政专户管理的执收单位共有37个,预算外收入968万元,同比减少473万元,下降33%,主要是因为教育、建设、农业等部门收费减少;预算外支出1000万元,同比减少78万元,下降7%。
    (三)全区财政收支平衡情况。
    2008年,区人大批准的全区一般预算收入预算7570万元,实际完成8220万元,超收650万元,超收部分主要用于公务员及事业人员津贴补贴发放。加上上级各项补助7734万元,调入资金302万元(主要是企业移交学校经费调入),减去上解上级支出1916万元,全年收入合计 14340万元。区人大批准的一般预算支出预算10182万元,调整后支出预算14951万元,实际完成14900万元。收支相抵,当年结余—560万元,用于结转下年(今年)支出51万元,截至2008年底滚存结余115万元,其中滚存净结余64万元。
    二、2008年主要工作开展情况
    过去的一年是不平凡的一年。全区财税工作者紧紧围绕工作目标,团结奋进,克难攻艰,财政工作仍然上了一个新台阶,圆满地完成了各项财税工作任务,为促进全区经济发展和社会事业全面进步发挥了重要职能作用。
    (一)强化财政收入,增加经济实力。
    2008年组织财政收入依然困难重重,面对严峻形势,我们一是对财政、税务、乡镇等部门进行了层层目标分解,并签订了目标责任书。二是按期召开财税联席会,及时通报情况,查找薄弱环节和存在的问题,商讨和制定征收措施。三是借助城镇土地使用税税率提高的机遇,变小税种为大税种,对企业占地进行全面清查,摸清了底数,增加了税收。四是加大了对长亏不倒企业的稽查、追缴力度,建立企业纳税黑名单制度,向社会曝光。五是组织了对房产税、车船使用税以及耕地占用税的专项整治活动。六是强化非税收入和票据管理,完善非税收入征缴体制,坚持以票控费,从源头上加强征管。在财税部门的共同努力下,超额完成了区人大批复预算。
    (二)严格财政支出管理,促进经济发展。
    随着全区经济和各项社会事业发展需要的不断增加,加之公务员工资及津贴补贴调整等因素,收支矛盾十分突出。在支出管理上,我们继续本着“一要吃饭、二要建设”的原则,进一步优化支出结构,完善核算中心报帐制度,在留足人员工资及补发增资部分、党政机关正常运转和社保资金支出的前提下,大力压缩公用经费,严格执行《凤泉区财政资金绩效监督办法》,结合国库集中支付和政府采购,实现对财政资金运行前、事中和事后的全程监督,同时利用财政自身优势,加大建立健全公共财政体制、社会保障体系的投入,重点支持招商引资、项目兴区等经济建设,把有限的财力更好地用于我区经济和各项社会事业发展上。
    (三)深化财政体制改革,推进财政改革进程。
    一是进一步完善提高“乡财区管”,在规范操作程序的基础上,理顺手续,简化程序,切实为乡镇服好务,管好财,促进乡镇经济发展和社会稳定;二是完善国库集中支付制度,在总结经验的基础上,逐步简化操作流程,提高支付工作效率,加大资金监管,严防资金跑、冒、滴、漏。三是充分发挥财务核算中心的职能作用,准确核算各单位的财务收支情况,有效节约开支,堵塞漏洞,推进党风廉政建设。四是政府采购规模不断扩大,共组织各类政府采购活动70次,采购预算资金3497万元,实际采购资金3027万元,同比增长908万元,节约资金469万元,节约率13.4%。
    (四)落实各项惠农政策,充分体现党和政府亲民惠民的真情实意。
    一是继续对种粮农民实行直接补贴。共发放直补资金701万元,亩均标准84.96元,比去年提高了40.48元/亩,惠及38个行政村23491户农民。二是落实家电下乡财政补贴政策。共兑现补贴类产品600台,发放补贴12万元。三是认真做好教育“两免一补”工作。免除农村义务教育阶段学生学杂费285万元、课本费119万元、补助寄宿生生活费1.6万元,免除城市义务教育阶段学杂费15.1万元。四是深化新农合制度改革,缓解农民求医难、看病难。2008年,全区参合农民共83637人,共筹措资金584.38万元。五是按时发放奶牛补贴。全区奶牛存栏数1509头,每头补助500元,共补贴75.45万元。
    (五)做好清理化解农村义务教育“普九”债务和清理检查小金库工作。
    一是自3月份起,抽调财政、教育、审计等部门人员,利用近半年时间,在全区开展清理化解农村义务教育“普九”债务工作,通过宣传发动、自查上报、初步审核、对账复核、实地查看、审核认定、整理上报几个阶段工作,最终确认有债务的学校20所。共申报债务75笔,经审核,认定38笔;上报债务金额430.5 万元,经审核,认定债务金额178.1万元。二是制定《凤泉区开展清理检查“小金库”工作方案》,抽调纪检、财政、审计等部门业务骨干组成两个检查组,重点检查行政事业单位15家,没有发现私设“小金库”情况,但存在一定的票据核销不及时,滞留坐支财政收入行为,对违规单位下达了财政检查整改通知书,限期整改。
    (六)积极争取项目资金,促进经济较快发展。
    我们立足我区发展实际,认真贯彻落实中央拉动内需的宏观政策,树立抓项目就是抓发展的思想,形成项目争取和实施的合力,瞄准项目争取方向,对外积极立项争资,对内做好规划编制,大量储备项目,全方位争取项目资金,以项目的顺利实施推动我区经济平稳较快增长。全年共争取项目120余项,资金4600万元,这些项目的争取与实施,有效地缓解了全球金融?;仪吹南跋?。
    各位代表,2008年全区财政预算收支总体执行情况良好,公共财政保障能力进一步增强,但财政工作中也存在着一些不容忽视的问题,一是缺乏重点税源支撑,税源匮乏且不稳定,特别是受国际金融?;寤?,财政收支矛盾更加突出。二是面临公共支出的不断增加,财政支出压力较大。三是财政人员业务素质有待进一步提高。四是财政工作的监督职能有待进一步加强。这些问题都需要在今后的工作中通过深化改革,努力加以解决。
    三、2009年财政预算安排
    2009年我区财政预算安排的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持科学的发展观,认真贯彻落实上级财政工作会议精神,充分发挥财政职能作用,大力组织收入,确保预算收入圆满完成;优化支出结构,确保重点支出需要;深化财政改革,强化财政监管,促进全区经济社会又好又快发展。预算安排的原则是:量入为出,收支平衡。
    根据上述指导思想,结合我区的经济社会发展状况及需要,我区2009年财政收支预算主要安排情况是:
    (一)全区一般预算收入增长11%,达到9124万元。其中区本级一般预算收入达到5782万元。
    (二)区本级一般预算支出7985万元,其中人员经费 5477万元,占支出的68.6%;公用经费1636万元,占支出的 20.5 %;专项支出872万元,占支出的10.9%。主要支出项目是:
    1、教育支出3660万元,增长6.4%。
    2、科学技术支出191万元,增长15.8%。
    3、农林水事务支出397万元,增长19.6%。
    4、文化体育与传媒支出90万元,增长15.4%。
    5、医疗卫生支出498万元,增长12.9%。
    6、环境?;ぶС?35万元,增长15.4%。
    7、城乡社区事务支出226万元,增长6.1%。
    8、公共安全支出495万元,增长3.8%。
    9、一般公共服务支出2180万元,增长5.3%。
    四、2009年财政工作措施
    2009年财政收入任务非常繁重,影响收入的众多因素依然存在,财政应对如何,直接关系到当前乃至今后几年我区经济社会的又好又快发展。我们要把严峻形势作为对我们理财观念、理财水平的重要考验,充分发挥财政职能,全力促进经济平稳较快发展。按照区委部署,重点抓好以下工作:
    (一)认真分析研究宏观经济政策及运行态势,及早应对。完成2009年收入目标任务,困难很大,我们必须坚定信心,把组织收入工作切实抓紧抓实。细化收入任务,强化税收征管,严格依法治税,千方百计提高税收占一般预算收入的比重、可用财力占财政总收入的比重,堵塞征收中的漏洞,提高精细化管理,真正做到应收尽收,尽最大努力完成既定目标任务。
    (二)优化支出结构,提高资金效益。深化部门预算,强化公共财政理念,提高财政资金使用效益,继续优化和调整支出结构,妥善安排、合理调度财政资金,重点保证人员工资兑现、党政机关正常运转、社保支出和区重点项目建设;逐步建立公共财政框架,加强基础设施建设;继续完善工资制度改革和规范津贴补贴工作。
    (三)深化财政改革,强化财政职能。提高乡镇财政管理水平,深化“乡财区管”改革,关注乡镇财政运行状况,适时调整完善乡镇财政体制;在实行国库集中支付后,继续加强财政资金事前、事中、事后的监督,避免各类违规违纪现象发生;继续做好各项惠农政策的落实,保证资金及时、直补到户;进一步扩大政府采购范围,完善管采分离,提高管理水平;分期分批将预算外收入纳入预算管理,确保收入及时足额入库。
    (四)充分研究政策,积极争取上级资金。在组织收入的基础上,充分研究宏观经济政策,积极争取上级更多项目和资金支持,解决我区自身困难,缓解财政资金短缺,支持全区经济和社会事业发展平衡可持续发展。我们要充分发挥自身优势,积极与上级财政部门取得联系,争取主动,赢得上级对我区在政策和资金上的支持。
    (五)加强财政队伍建设,提高工作效率。以开展“新解放、新跨越、新崛起”为主题的大讨论活动为契机,狠抓财政干部素质教育,促进作风转变,提高服务水平。在学习提高的基础上,整章建制,加强监督,形成长效机制,从而规范财政干部职工的行为;要通过文明创建活动,使广大党员干部整体素质普遍提高,党风、政风明显改善,人民群众满意度明显提高,有力地促进财政工作开展。
    各位代表,2009年财政工作面临着新的机遇和挑战,任务光荣而艰巨,我们要认真贯彻各级财政工作会议精神,在区委的正确领导下,自觉接受人大、政协和社会各界监督,按照本次会议确定的工作目标和要求,大力组织收入,提高财政保障能力,为促进凤泉经济社会又好又快发展做出新的贡献。
    谢谢大家。
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