• 电影春节档2018:“四大天王”上演四大奇迹 2018-04-25
  • 真性情娄艺潇“罢录”节目 选择为艺术而歌 2018-04-25
  • 【北京市奥迪Q32018款30周年年型 40 TFSI quattro 全时四驱运动型 ¥ 24.00 万元】北京华中奥通 2018-04-24
  • 国家海洋局:加快“湾长制”试点推向全国 2018-04-24
  • 英媒:中国谋求自身发展并非为“统治世界” 2018-04-24
  • 人大代表建议以“卫温”命名首艘国产航母国产航母卫温元茂荣 2018-04-24
  • 巴勒斯坦呼吁联合国挽救巴以和平进程 2018-04-24
  • 全球各地华侨华人、留学生及我驻外使领馆喜迎农历狗年新春 2018-04-23
  • 厦门首批新能源号牌公交车19日正式上路 将在翔安区内运营 2018-04-23
  • 《国民女团》发布会在京召开 异星来袭 嗨爆地球 2018-04-23
  • 正月十五挂红灯齐剑英作,姬明珠改张志山又改正月十五挂红灯,万家灯火万家红,鞭炮声声锣鼓响,男女老少喜盈盈。你有灯来我有灯,人 2018-04-22
  • Portrait le Premier ministre belge Charles Michel 2018-04-22
  • 站台上最让人泪湿一幕 夫妻档列车员除夕夜团圆仅相聚2分钟 2018-04-22
  • 快递未来都要驿站或快递柜自取?拒送货上门是否合规 2018-04-21
  • 中国特色社会主义理论体系基本原理研究(11&ZD066) 2018-04-21
  • 预算决算当前位置:北京赛车绝对规律 > 政务公开 > 预算决算 >

    关于凤泉区2011年财政预算执行情况和2012年财政预

    • 点击数:
    • 添加日期:2012-04-30 09:48

    关于凤泉区2011年财政预算执行情况

    和2012年财政预算(草案)的报告

    --2012年4月28日在凤泉区第八届人民代表大会第一次会议上

    区财政局局长  聂明旭

    各位代表:

    我受区政府委托,向大会报告凤泉区2011年财政预算执行情况和2012年财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

    一、2011年公共财政预算执行情况

    2011年,我区的财政工作在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下,紧紧“围绕一个目 标、建设三大区域”的发展战略,严格执行区七届人大五次会议关于2011年财政预算报告的决议,切实加强财政管理,合理把握政策实施力度和节奏,积极防范 和控制财政风险,大力推动财政改革。尤其是面对国家宏观经济政策调整,区域经济基础薄弱,重点行业、支柱税源溃乏等带来的严峻挑战,区财税部门全体干部职 工众志成城、克难攻坚,超额完成全年财政收入目标任务,推进了“新凤泉”建设和各项工作的晋位升级。

    (一)全区公共财政预算执行情况。

    2011年,全区公共财政预算收入累计完成18925万元,占年初预算17959万元的 105.4%,同比增长22.2%。公共财政预算支出累计完成35550万元,占调整预算37434万元(含上级追加17400万元)的95%,同比增长 17.3%,保证了干部职工工资津贴、冬季取暖补贴正常发放、机关正常运转以及社会各项事业的快速发展;推进了产业集聚区和统筹城乡发展等中心工作以及城 建交通重点工程建设的顺利进行。

    (二)区本级公共财政预算执行情况。

    1、公共财政预算收入执行情况。

    2011年,区本级公共财政收入累计完成11282万元,占年初预算10599万元的106.4%,同比增长22%。

    2、公共财政预算支出执行情况。

    2011年,区本级公共财政预算支出累计完成31666万元(含上级追加17400万元),占调整预算32323万元的98%,同比增长18.6%。主要支出项目完成情况是:

    一般公共管理与服务支出完成4101万元,占调整预算4104万元的99.9%,同比增长23.4%,主要是因津贴补贴改革增资增加了支出。

    公共安全支出完成1448万元,占调整预算1448万元的100%,同比下降10.3%。

    教育支出完成9406万元,占调整预算9511万元的98.9%,同比增长70.6%,主要是因上级追加指标增多、人员工资增加所致。

    科学技术支出完成126万元,占调整预算128万元的98.4%,同比下降48.4%,乡(镇)科技投入增加,全区科技投入同比略有增长。

    文化体育与传媒支出完成497万元,占调整预算685万元的72.6%,同比下降80.9 %,主要是因上级追加文物?;は钅恐副昙跎?。

    社会保障和就业支出累计完成1016万元,占调整预算1029万元的110.1%,同比增长27.3%,主要是因城乡低保投入增加所致。

    医疗卫生支出完成5863万元,占调整预算6160万元的94.7%,同比增长183.0%,主要是因区医院建设项目增加了支出。

    节能环保支出完成2355万元,占调整预算3001万元的78.5%,同比增长43.5 %,主要是因加大淘汰落后产能和环保投入增加了支出。

    城乡社区事务支出完成708万元,占调整预算708万元的100%,同比下降15.0%。

    农林水事务支出完成2351万元,占调整预算2361万元的99.6%,同比增长4.5%。主要是因落实村级公益事业建设一事一议财政奖补政策增加了支出。

    3、基金预算执行情况。

    2011年,区本级基金预算收入完成5392万元,同比增长701.2%,主要是因上级追加项目收入增加。区本级基金预算支出完成3121万元(上级追加),占调整预算5844万元的53.4 %,同比增长237.8%,主要是支持重点项目建设增加了支出。

    4、预算外资金完成情况。

    2011年,区本级预算外财政专户收入1175万元,同比下降31%,主要是因当年起行政事业性收费项目等纳入到预算管理;区本级预算外财政专户支出1294万元,与上年持平。

    (三)全区公共财政预算收支平衡情况。

    2011年,区人大批准的全区公共财政收入预算17959 万元,实际完成18925万元,超收966万元。上级各项补助资金23899万元,调入资金80万元,上级转贷地方债券收入1395万元,全年收入合计 47333万元。区人大批准的公共财政支出预算17123万元,调整后支出预算39905万元,实际完成35550万元,上解上级支出6400万元,全年 支出合计41950万元。当年滚存结余5383万元,结转下年(今年)支出4355万元(项目支出),其中净结余1028万元,财政收支大体平衡。为减轻 区本级支出压力,2010年区本级暂调入暂付款2321万元,2011年区本级暂调入暂付款3372万元,两年合计调入暂付款5693万元,用以后年度财 力逐步消化,2012年度预计消化1000万元。2011年列支项目支出3957万元。

    二、2011年主要工作开展情况

    (一)财政收入实现新突破。一年来,全区财税部门认真落实科学 发展观,以开展“创先争优”活动为动力,紧盯财政收入目标,着力完善收入征管措施,深入挖掘收入增长潜力,全面查找征管薄弱环节,通过落实收入目标责任 制、强化预算执行管理、严格支出预算审批、大力开展城镇土地使用税和耕地占用税专项治理和非税收入征缴,确保了全区财政收入保持了良好的增长势头,公共财 政预算收入达到历史最高水平。

    (二)争取项目资金总额创历史新高。在广泛搜集项目信息,深入 研究资金分配政策的基础上,全区各部门充分利用国家政策支持,加强与上级部门的沟通与协调,及时掌握资金分配意向,积极做好各类资金争取工作。2011年 全区共争取上级各类资金2.5亿元,项目257个,为我区经济和各项社会事业发展提供了有力的保障。

    (三)民生投入、法定支出和重点支出得到有效保障。严格按照预算控制支出,调 整和优化支出结构,严格控制一般性支出,加强现金调度,优先保障民生投入、法定支出和重点支出,促进了全区经济社会又好又快发展。一年来,在粮食直补、家 电下乡、新农合、新农保、社会保障和就业等惠民政策的落实上,财政累计投入4583万元;在农业、教育、科技、卫生等法定支出上,财政累计投入18356 万元;在产业集聚区建设、城建交通、基础设施建设、统筹城乡发展等重要项目上,财政累计投入5086万元。

    (四)财政改革进一步推进。继续深化预算管理制度改革,细化部门预算编制方 案,增强各部门预算执行的约束力,完善基本支出预算定额管理体制,建立了科学的政府收支分类体系,财政预算管理更加规范,透明度更高。强力推进会计集中核 算向国库集中支付转轨,完善《凤泉区国库支付中心基础工作规范化管理手册》,实施国库集中支付改革。完善政府采购管理程序,监察、审计、检察机关全程参与 监督,采购程序公开、透明,采购行为公正、公平。2011年共组织各项政府采购活动115次,采购预算资金 18143万元,实际采购资金14682万元,节约资金3461万元,节约率为19.1%。推进农村集体“三资”委托代理服务、村级一事一议财政奖补和 “一卡通”工作,加强监督管理,促进乡村财政健康发展。

    (五)财政监督力度进一步加大。成立财政局监督监察室,加强对财政资金运行前 后的全程监督,确保财政性资金安全使用。对全区行政事业单位、企业会计近600人,农村干部近100人进行了会计业务和财政政策培训,进一步规范会计行 为,提高农村干部素质。加强票据领、用、销管理,抽取12家行政事业单位,对其票据的使用、核销、内部管理以及行政事业性收费收入执行“收支两条线”情况 进行检查,对检查中有违规的单位下达整改通知书,限期整改??沟痴睾蜕缤?、国企“小金库”专项治理工作,查处虚列支出转出资金设立“小金库”1起, 涉及金额4416元,将违法规资金全额收缴国库。

    (六)队伍建设进一步强化。深入开展创先争优活动,坚持活动与业务工作有机相 结合,财税部门已形成了学习先进、争当先进的氛围,党组织的创造力、凝聚力、战斗力进一步增强,财政局被区委授予“创先争优活动流动奖”和“先进基层党组 织”等荣誉称号??谷褐诼饣阏舅唇üぷ?,通过问卷调查、明察暗访、召开座谈会等多种方式,认真分析查找薄弱环节,有针对性地整改和解决。5月份, 耿黄财政所被评为全市“群众满意的乡镇财政所”。继续开展以“争当优秀财政干部、创建先进股(室)所”为主要内容的争创活动,结合机关季评,进一步完善考 核办法,量化评价指标,在全局形成“比争赶创”的良好氛围。

    各位代表,2011年全区财政预算收支总体执行情况良好,公共财政保障能力进一步增强,这是 区委正确领导的结果,是区人大、政协监督支持的结果,是全区财税系统和社会各界共同努力的结果。在肯定成绩的同时,我们也必须正视全区财政面临的困难:虽 然财政收入实现较大幅度增长,但由于收入结构、财政体制等多方面原因,全区实际可支配财力并不多,与全区各项事业的发展对财政资金的需求还有较大差距,全 区财政收支矛盾突出的局面尚未根本改变。对此,我们必须保持清醒的认识,在狠抓增收的同时,努力做到厉行节约,提高财政资金效益。

    三、2012年财政预算安排

    2012年是实施十二五规划承上启下的关键一年,也是贯彻落实《国务院关于支持河南加快建设 中原经济区的指导意见》的重要一年,做好全年各项工作,对于保持经济社会良好发展态势具有重要意义。根据全区经济社会发展目标,2012年全区财政工作和 公共财政预算安排的指导思想是:牢牢把握“中原经济区”建设机遇,认真落实中央、省、市、区委全会和经济工作会议精神,深入推进“围绕一个目标、建设三大 区域”发展战略的贯彻落实,把2012年作为“新的突破年”,加快建设 “新凤泉”。按照增收节支、统筹兼顾、略有余地的工作方针,科学、合理地安排财政收支;依法组织收入,统筹结余资金,优先保工资、?;卦俗?、保社会保 障、保法定支出和重点支出;着力支持转变经济发展方式、产业结构调整、城乡一体化建设;坚持厉行节约,严格控制一般性支出规模,从严从紧安排各项支出。

    2012年区本级公共财政预算编制的基本原则是:坚持量入为出、收支平衡;加强预算科学化、精细化管理,提高预算编制的完整性和规范性;集中财力,突出重点;厉行节约,勤俭办事。

    根据上述指导思想和基本原则,结合我区的经济社会发展状况及需要,2012年公共财政预算主要安排情况是:

    全区公共财政预算收入增长18%,达到22332万元,其中区本级公共财政预算收入增长 8.2%,达到12202万元。全区公共财政预算支出增长20%,达到18845万元,其中区本级公共财政预算支出增长9.3%,达到13700万元:人 员经费10578万元,占公共财政预算支出的77.2%;公用经费1988万元,占公共财政预算支出的14.5%;专项支出1134万元,占公共财政预算 支出的8.3%。主要支出项目是:

    1、一般公共管理与服务支出3443万元,增长17.9%。

    2、公共安全支出1238万元,增长72.7%,主要是因上级提前告知安排有项目资金。

    3、教育支出6683万元,增长19.1%。

    4、科学技术支出242万元,增长9.5%。

    5、文化体育与传媒支出109万元,增长7.9%。

    6、社会保障和就业支出645万元,增长93%。主要是因多项社保标准提高。

    7、医疗卫生支出1826万元,增长186%。主要是因2011年结转项目资金1000万元。

    8、节能环保支出205万元,下降31.7%。主要是因2010年结转项目资金100万元。

    9、城乡社区事务支出344万元,下降44.8%。主要是因科目调整,产业集聚区项目支出调到基金预算。

    10、农林水事务支出2021万元,增长2.6%。

    政府性基金预算收入8000万元,预算支出8000万元。支出项目是:土地储备支出2000万元;基础设施建设支出4000万元;支持产业发展2000万元。

    四、2012年财税工作措施

    (一)加大工作力度,确保各项税收及时入库。做好重点税收、重 点税源、重点税种的组织收入工作,对重点纳税企业进行动态监控,确保财政收入及时、均衡入库。以项目促发展,积极挖掘税源增长点和增收点,把房地产业、旅 游文化产业培育成为我区新兴支柱产业,以项目促增收,大力支持产业集聚区建设,促使一批大项目开工建设。坚持财税工作联席例会制度和区级限额企业税收收入 排队公示激励制度。组织开展一次税源全面清查工作,彻底摸清税源底数;加强对落后产能、长亏不倒企业的税收清查,促使其腾笼换鸟、产业升级。继续实行目标 量化考核制度,调动执收单位工作积极性。

     (二)加强政策研究,大力向上争取资金。2012里,中央和省对地方的转移支付力度不断加大,《国务院关于支持河南加快建设中原经济区的指导意见》为我们提供了政策机遇,我们要密切关注国家宏观政策走势,加强与上级部门的联系和沟通,加大向争取项目和资金的力度,为我区经济社会发展提供更多的资金支持。

    (三)积极搞好企业服务,支持企业发展。继续把支持企业发展作 为重点,围绕产业集聚区建设、主导产业发展培育、基础设施完善、生态环境?;?、统筹城乡发展等重点任务,重点保障产业集聚区建设,加大对入区企业的支持力 度。拓宽融资渠道,不断壮大区级投资担保公司和投资公司,激活民间资本,整合各类专项资金和财政资金,提高民间和公共投资的经济效益、社会效益和带动效 应。

    (四)严格执行人大批准预算,合理安排支出。牢固树立过紧日子 的优良传统和集中财力办大事的思想,进一步调整优化支出结构,按照轻重缓急统筹安排支出,优先安排重点支出,从严控制一般性支出,进一步提高财政支出效 益,坚持做到有保有压,保工资、保稳定、保民生、保重点、保发展,拿出更多的新增财力用于社保、“三农”、科教文卫等方面的投入,让有限的财政资金创造更 大的社会效益和经济效益。

    (五)加强财政科学化精细化管理,不断提高财政管理水平。

    强化财政预算约束,深化国库集中支付、部门预算、公务卡改革。加强专项资金管理,按照规定的 支出范围、审核程序和拨付渠道,管好各类专项资金。加大监督检查力度,特别是加强对中央扩大内需项目、重点民生工程、重大投资项目资金和各级转移支付资金 的监管。深化政府采购改革,扩大政府采购的范围和规模,推进电子化政府采购平台建设。加强财政干部队伍建设,逢先必争、逢冠必夺,争创一流工作业绩。加强 基层财政工作,在乡镇财政所规范化建设上走在全市前列。

    各位代表,完成2012年预算和财政工作任重道远,使命光荣。我们有决心有信心在区委的正确 领导和区人大、政协及社会各界的监督支持下,紧紧“围绕一个中心、建设三大区域”的发展战略和实现“新凤泉”的奋斗目标,继续保持昂扬向上的精神风貌、不 折不挠的工作干劲,把智慧和力量凝聚到区委、区政府的决策和部署上来,精诚团结,再接再厉,促进各项工作再上新台阶,以优异成绩迎接党的十八大胜利召开。

    php采集时时彩号码 | php采集时时彩号码 |