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    关于凤泉区2013年公共财政预算执行情况和2014年公共财政预算(草案)的报告

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    • 添加日期:2014-04-09 15:22

    关于凤泉区2013年公共财政预算执行情况和2014年公共财政预算(草案)的报告

     

    各位代表:

    我受区政府委托,向大会报告凤泉区2013年公共财政预算执行情况和2014年公共财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

    一、2013年公共财政预算执行概况

    2013年,在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下,区财税部门紧紧“围绕一个目标、建设三大区域”的发展战略,严格执行区八届人大二次会议关于2013年财政预算报告的决议,尤其是面对企业不景气、税收增速放缓、偿债高峰压力巨大的严峻形势,全区上下群策群力、自我加压、不等不靠、负重前行,超额完成了预算目标,收入规模创历史新高,荣获全市“组织收入工作先进单位”称号。

    (一)全区公共财政预算执行情况。

    2013年,全区公共财政预算收入累计完成24783万元,同比增长19.0%,占预算23495万元的105.5%。公共财政预算支出累计完成39071万元,占调整预算40057万元(含上级追加10423万元)的97.5%,同比下降1.8%,保证了民生投入的全面落实,保证了干部职工工资、津贴补贴正常发放,保证了机关正常运转;推进了产业集聚区和统筹城乡发展等中心工作以及城建交通重点工程建设的顺利进行。

    (二)区本级公共财政预算执行情况。

    1.公共财政预算收入执行情况。

    2013年,区本级公共财政收入累计完成14325万元,占调整预算13600万元的105.3%,同比增长21.0%。

    2.公共财政预算支出执行情况。

    2013年,区本级公共财政预算支出累计完成34089万元(含上级追加 10423万元),占调整预算32981万元的103.4%,同比下降4.0%。主要支出项目完成情况是:

    一般公共管理与服务支出完成5515万元,占调整预算2660万元的207.3%,同比增长17.0%,主要是因加大产业集聚区基础设施建设投入、上解当年农发行还本付息增加了支出。

    公共安全支出完成1689万元,占调整预算1690万元的99.9%,同比下降15.7%。

    教育支出完成9479万元,占调整预算9480万元的100%,同比增长3.6%。

    科学技术支出完成332万元,占调整预算340万元的97.6%,同比增长14.5%,主要是因当年加大了信息化建设投入。

    文化体育与传媒支出完成702万元,占调整预算801万元的87.6%,同比下降51.3%,主要是因当年上级追加指标减少。

    社会保障和就业支出累计完成3138万元,占调整预算3246万元的96.7%,同比增长42.8%,主要是因当年加大新型农村养老保险基金及城镇居民养老保险基金投入增加了支出。

    医疗卫生支出完成4211万元,占调整预算4212万元的100.0%,同比增长53.5%,主要是因当年上级增加了新农合项目投入。

    节能环保支出完成787万元,占调整预算973万元的80.9%,同比下降32.8%,主要是因当年上级追加指标减少。

    城乡社区事务支出完成1320万元,占调整预算1605万元的

    82.2%,同比下降11.1%,主要是因城乡设施建设项目支出进度略缓。

    农林水事务支出完成4755万元,占调整预算5189万元的91.6%,同比下降0.6%。

    (三)全区财政收支平衡情况。

    2013年,全区公共财政预算收入安排23495 万元,实际完成24783万元,超收1288万元,加上上级各项补助资金20684万元、上级转贷地方债券收入4829万元、上年结余2257万元,全年收入合计52553万元。

    2013年,全区公共财政预算支出安排29634万元,调整预算40057万元,实际完成39071万元,上解上级支出14695万元,上级扣除地方政府债券本金1202万元,全年支出合计54968万元。

    今年是凤泉区历年来的偿债高峰年,由于当年上级硬性上解及扣款支出达到1亿多元,其中:清欠2005年-2012年南水北调基金任务7015万元;2010年三年期债券到期还本1201万元;新农村贷款到期还本付息1038万元,省级分成收入增量上解及建设项目税收上解较去年增加1000余万元。

    (四)全区基金预算执行情况。

    2013年,全区基金收入17686万元,同比增长134.0%,其中区本级基金预算收入完成268万元,政府性基金上级补助收入17418万元,上年结余1506万元。全区基金预算支出完成15638万元(上级追加),占调整预算19126万元的81.8 %,同比增长114.4%,主要是城市环境卫生投入122万元、国有资本金投入1000万元、集聚区建设投入4086万元、征地拆迁补偿支出3826万元、城市基础设施建设配套757万元、修路占地补偿支出250万元、补助下级5300万元等。当年政府性基金年终结余3554万元。

    二、2013年主要工作开展情况

    (一)强化财政收入,增加经济实力。

    面对收入严峻形势,我们时刻紧盯目标、找准差距;启动政府督查机制,建立短信通报平台,实行十日一通报、排队制度;严格财政收入考核工作;强化综合治税工作,建立综合治税工作平台;开展财政收入专项整治活动,对重点行业、重点税种、非税项目进行集中整治;加强产业集聚区建设,把工程进度与税收征管有机结合,及时反映到税收成果上来;强化非税收入征管,重点加强城市建设配套费和人防易地建设费征收力度。通过采取一系列措施,动员所有力量,积极应对困难,从讲大局、讲政治的角度来抓收入,在关键时间、关键节点上保持了较好地收入水平和位次。

    (二)争取资金促发展,培植税源谋增长。

    全区各部门全面贯彻落实中央宏观调控政策,密切关注上级资金投向,结全我区发展实际,积极组织、包装、争取项目,主动加强与上级部门的沟通联系,全年共争取上级各类项目资金1.1亿元,有力地支持了我区经济和各项社会事业发展。同时,全区各部门始终把招商引资工作作为加快发展的第一要务,积极抢抓机遇,捕捉信息,多渠道开展项目推介洽谈活动,招商引资工作取得了较大突破,为区域经济发展增添了强劲动力。

    (三)优化支出结构,保障凤泉发展。

    严格按照预算控制支出,调整和优化支出结构,最大限度地控制临时追加预算,牢固树立过紧日子思想,按照中央“八项规定”要求严格压缩三公经费,同比下降24%,其中公务接待费下降44%;加强财政监督监察,把有限的资金用到保工资、保运转、保民生、保发展上。一年来,财政在农林水、教育、科学技术、社会保障和

    就业、医疗卫生等法定及重点支出上累计投入22939万元;在城建、交通及基础设施建设上累计投入4683万元;在产业集聚区基础设施建设上累计投入4091万元。

    (四)深化财政改革,规范财政管理。

    继续深化国库集中支付制度改革,提高集中支付效率;推进公务卡制度改革,规范公务支出;完善农村集体“三资”委托代理服务、村级“一事一议”工作;强化财政投资评审项目质量管理,逐步扩大覆盖面,全年共评审财政投资项目21个,评审资金4772万元,审减331万元,审减率6.9%;政府采购规模不断扩大,年度内共组织各类政府采购活动76 次,采购预算资金11793.9万元,实际采购资金10678.5万元,节约资金1115.4万元,节约率9.4%。

    (五)开展思想道德教育活动,加强队伍建设。

    通过强化组织、营造氛围、建章立制、开设“道德讲堂”、建立QQ群交流平台等形式,将思想道德教育活动各项要求落到实处,努力打造出一支讲党性、重品行、作表率,特别能吃苦、特别能战斗,越有困难越勇往直前的财税干部队伍。继荣获“新乡市五好基层党支部”、“全市创先争优先进基层党组织”荣誉称号后,区财政局又荣获“新乡市先进基层党组织”荣誉称号。

    各位代表,过去的一年来,面对严峻复杂的财政运行形势,我们深入贯彻党的十八大精神,牢牢把握稳中求进工作原则,经受住了各种考验,超额完成了预算目标,预算执行总体情况良好,保障了各项社会事业的健康持续稳定发展,这是区委正确领导的结果,是区人大、区政协鼎力支持的结果,是全区财税系统和社会各界共同努力的结果。当前,凤泉财政已站在了新的历史起点上,新的征程承载着新的希望,但我们仍必须正视财政工作面临的困难:财政

    收入虽然实现较大幅度增长,但实际可支配财力并不多,收入还不能满足经济社会发展的各项需要,收支矛盾依然突出;收支结构还需进一步优化;财政风险防范意识仍需加强。这些问题将通过今后的发展和工作的改进逐步解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

    三、2014年公共财政预算安排

    2014年全区财政工作和公共财政预算安排的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中全会精神,认真落实上级经济工作会议精神,以科学发展为主题,坚定不移地实施“围绕一个目标,建设三大区域”发展战略,按照增收节支、统筹兼顾、略有余地的工作方针,科学、合理地安排财政收支。千方百计抓收入,确保完成或超额完成财政收入目标;从严从紧安排各项支出,优先保工资、保运转、保民生、保法定和重点支出;坚持厉行节约、勤俭办事,提高资金使用效益,为实现凤泉晋位升级打下坚实基础。

    2014年区本级公共财政预算编制的基本原则是:坚持量入为出、收支平衡;加强预算科学化、精细化管理,提高预算编制的完整性和规范性;集中财力,突出重点;厉行节约,压缩“三公经费”支出。

    按照上述指导思想和基本原则,根据我区经济社会发展状况及需要的测算情况,我区2014年公共财政预算主要安排情况是:

    全区公共财政预算收入增长15%,达到28500万元,其中区本级公共财政预算收入增长15%,达到16478万元。全区财力收入预计达到33652万元,其中:区本级财力收入预计达到20719万元,财力上解支出预计达到3254万元,区本级可支配财力预计达到17465万元,比去年增长10.2%。

    区本级公共财政预算支出安排17465万元,其中:人员经费10565万元,占公共财政预算支出的60.6%;公用经费2885万元,占公共财政预算支出的16.5%;专项支出4015万元,占公共财政预算支出的22.9%。主要支出项目是:

    1、一般公共管理与服务支出3939万元,增长9.4%。

    2、公共安全支出1023万元,增长12.3%。

    3、教育支出6823万元,增长2%。

    4、科学技术支出308万元,增长18.5%。

    5、文化体育与传媒支出364万元,同比下降13.9%,主要是因2013年安排有项目支出。

    6、社会保障和就业支出1639万元,增长27%。主要是因今年多项社保标准提高及多个项目需区级配套。

    7、医疗卫生支出1171万元,增长81.3%。主要是今年安排有项目建设配套资金。

    8、节能环保支出239万元,增长3%。

    9、城乡社区事务支出769万元,增长2%。

    10、农林水事务支出542万元,增长12.9%。

    政府性基金预算收支按收支平衡的原则以收定支,主要用于基础设施建设和扶持产业集聚区发展。

    四、2014年财税工作措施

    (一)优化经济结构,增加财政收入。完成2014年收入目标任务,困难将会很大,我们必须坚定信心,把收入工作放到第一位,切实抓紧抓实。优化经济结构,大力发展先进的工业制造业,培育经济效益好、税收贡献多的重点行业和支柱产业,大力支持交通运输业、房地产业、社会服务业等地方财政分成比例高、能为凤泉经

    济发展提供更多财力的企业。

    (二)以项目建设为中心,加强产业集聚区建设。把项目建设作为经济工作的生命线来抓,培植骨干税源大户,壮大财源建设,努力进入省级产业集聚区的盘子,加大新开工项目跟踪与服务力度,促使大批项目开工建设,把工程进度与税收征管结合起来,及时反映到税收成果上来。

    (三)充分发挥投融资平台作用,为凤泉发展提供资金保障。加强与金融机构和担?;沟墓低ㄐ?,利用凤泉湖实业公司平台和建行助保贷等项目,力争取得投融资平台建设的新突破。同时将产业集聚区的土地和现有或建成的资产变为有效资产,盘活存量资产,增加流动性,依靠自身加快发展,减轻财政压力。

    (四)强化综合治税,加强税收征管。健全综合治税工作机制,完善综合治税工作平台,实现涉税信息共享,深挖税源,补漏增收;选定重点税种,开展收入专项整治;抓住“营改增”政策的机遇与挑战,加强相关行业的排查和征管,提供政策服务和指导,做大做实相关基数。

    (五)认真贯彻十八届三中全会精神,深化财政改革。逐步建立跨年度预算平衡机制,加强“三公”经费预算编制、支出管理,今年“三公经费”支出要比上年实际支出压缩10%;全面推行公务卡制度改革,实行公务卡强制结算目录;全面实行授权支付,推进乡镇国库集中支付;推进电子化政府采购平台建设;扩大财政支出绩效评价范围;加强投资评审;加强财政监督,跟踪到每个项目和每项资金的全过程;逐步建立规范合理的地方政府债务管理及风险预警机制。

    各位代表,2014年是开启新希望的一年,发展的使命激励着我

    们,美好的前景召唤着我们。我们有决心有信心在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下,继续保持昂扬向上的精神风貌、不折不挠的工作干劲,把智慧和力量凝聚到区委的决策和部署上来,凝心聚力,开拓创新,奋力拼搏,真抓实干,奋力开创凤泉财税工作发展新局面,共同谱写全区人民美好生活的新篇章!

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