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    关于2014凤泉区年财政预算执行情况及2015年区级财政收支预算(草案)的报告

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    • 添加日期:2015-04-17 11:29
    关于2014年凤泉区财政预算执行情况
    及2015年区级财政收支预算(草案)的报告
     
    --2015年 月 日在凤泉区第八届人民代表大会第  次会议上
    区财政局局长  聂明旭
     
    各位代表:
        我受区政府委托,向大会报告关于2014年凤泉区财政预算执行情况及2015年区级财政收支预算(草案)的报告,请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。
    2014年,在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下,区财税部门严格执行区八届人大三次会议关于2014年财政预算报告的决议,面对多种不利因素的叠加,全区上下群策群力、自我加压、不等不靠、负重前行,圆满完成了预算目标,收入规模创历史新高。
    一、公共财政预算收支情况
    (一)全区公共财政预算执行情况。
    2014年,全区公共财政预算收入累计完成28526万元,占预算28500万元的100.1%,同比增长15.1%,增幅居全市第8位。公共财政预算支出累计完成40489万元,占调整预算42010万元的96.4%,同比增长3.6%,保证了民生投入的全面落实,保证了干部职工工资、津贴补贴正常发放,保证了机关正常运转;推进了产业集聚区、统筹城乡发展以及城建交通重点工程项目建设的进行。
    (二)区本级公共财政预算执行情况。
    1.公共财政预算收入执行情况。
    2014年,区本级公共财政收入累计完成14420万元,占调整预算16188万元的89.1%,同比增长0.7%。
    2.公共财政预算支出执行情况。
    2014年,区本级公共财政预算支出累计完成36536万元(含上级追加支出12448万元),占调整预算34625万元的105.5%,同比增长7.2%。主要支出项目完成情况是:
    一般公共管理与服务支出完成6329万元,占调整预算2722万元的232.5%,同比增长26.1%,主要是因加大产业集聚区基础设施建设投入与地方政府债券还本付息增加了支出。
    公共安全支出完成1732万元,占调整预算1789万元的96.8%,同比增长2.5%。
    教育支出完成9271万元,占调整预算9641万元的96.2%,同比下降2.2%。主要是因当年耿黄中心小学建设征地费列入耿黄镇支出。
    科学技术支出完成336万元,占调整预算368万元的91.3%,同比增长1.2%。
    文化体育与传媒支出完成520万元,占调整预算570万元的91.2%,同比下降25.9%,主要是因当年上级追加指标支出减少。
    社会保障和就业支出累计完成3300万元,占调整预算3473万元的95.0%,同比增长5.2%,主要是因当年加大新型农村养老保险基金及城镇居民养老保险基金投入增加了支出。
    医疗卫生支出完成4457万元,占调整预算4716万元的94.5%,同比下降5.3%,主要是因当年上级追加指标减少。
    节能环保支出完成878万元,占调整预算1059万元的82.9%,同比增长11.6%,主要是加大淘汰落后产能投入增加了支出。
    城乡社区事务支出完成1147万元,占调整预算1237万元的92.7%,同比下降13.1%,主要是因当年部分城区基础设施建设和土地租金等支出列入基金支出。
    农林水事务支出完成5164万元,占调整预算5342万元的96.7%,同比增长8.6%。
    (三)全区财政收支平衡情况。
    2014年,全区公共财政预算收入安排28500万元,实际完成28526万元,超收26万元,加上上级各项补助资金22234万元、上级转贷地方债券收入1698万元、上年结余-2517万元,全年收入合计49941万元。
    2014年,全区公共财政预算支出安排27504万元,调整预算42010万元,实际完成40489万元,上解上级支出12521万元,上级扣除地方政府债券本金698万元,全年支出合计53708万元。
    二、全区基金预算执行情况
    2014年,全区基金收入8288万元,同比下降53%,其中区本级基金预算收入完成155万元,政府性基金上级补助收入4579万元,上年结余3554万元。
    全区基金预算支出完成5834万元(其中:上级追加支出5774万元),占调整预算8367万元的69.7%,同比下降62.7%,主要是土地出让金支出5657万元,分别为:城市环境卫生投入188万元、国土部门征地投入1440万元、集聚区建设投入100万元、卫北经济投资公司征地补偿投入458万元、农田水利建设投入140万元、云龙山项目前期征地投入2441万元等。
    三、2014年主要工作开展情况
    (一)强化财政收入,增加经济实力。
    面对严峻复杂的收入形势,我们紧盯目标、找准差距;启动政府督查机制,建立短信通报平台,实行通报、排队制度;强化综合治税工作,建立综合治税工作平台;开展财政收入专项整治活动,对土地使用税进行集中整治;加强产业集聚区建设,把工程进度与税收征管有机结合,及时反映到税收成果上来;强化非税收入征管,重点加强城市建设配套费和人防易地建设费征收力度。通过采取一系列措施,动员所有力量,积极应对困难,从讲大局、讲政治的角度来抓收入,在关键时间、关键节点上保持了较好地收入水平和位次。
    (二)争取资金促发展,培植税源谋增长。
    密切关注上级资金投向,协调有关部门,积极组织、包装,争取上级各类项目资金2.2亿元。强化招商引资推介和宣传,坚持“走出去、请进来”招商战略,全年共实施重点项目85项,累计完成投资19.6亿元,同比增长7.5%,其中财政部门引进的总投资3.2亿元上海爱康集团塑料管道项目一期已竣工试生产,二期正在筹备建设。协调配合产业集聚区和凤泉湖实业公司等相关部门,与市投资集团协商合作,盘活产业集聚区标准化厂房,变为有效资产,有效缓解我区发展资金瓶颈问题。
    (三)优化支出结构,保障凤泉发展。
    积极向上反映我区的财政困难现状,最大限度地征得上级的理解和支持。严格按照预算控制支出,调整和优化支出结构,最大限度地控制临时追加预算。牢固树立过紧日子思想,按照中央“八项规定”要求严格压缩三公经费,同比下降13.2%,其中公务接待费下降14.4%;加强财政监督监察,把有限的资金用到保工资、保运转、保民生、保稳定上。筹措、整合各类财政资金,累计偿还政府债券及贷款本息7458万元;在农林水、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生等法定及重点支出上累计投入23625万元;在城建、交通及基础设施建设上累计投入3542万元;在产业集聚区基础设施建设上累计投入8723万元。

    (四)着力改善民生,促进社会和谐。

    主要是落实义务教育公用经费896万元,受益学生13532人;发放城乡居民社会养老资金1048万元,受益居民13500人;发放低保金484万元,受益群众2800人;筹集新农合基金3807万元,农民参合率达99.98%;发放城乡医疗救助资金22万元,受益群众2800人;发放民办教师养老补贴15万元,受益民师202人;发放对种粮农民粮食直补和农资综合直补资金972万元,受惠农民23544户;发放良种补贴320万元,受惠农民2.3万余户;投入“一喷三防”购药款31.5万元,受惠农民2万余户;发放农机补贴144万元,惠及购机农户40余户;发放退耕还林补助资金143万元;发放生猪养殖和屠宰环节无害化处理费51万元;发放林木粮种补贴60万元。
    (五)深化财政改革,规范财政管理。
    继续深化预算管理制度改革,细化部门预算编制方案。全面实行“三公”经费预决算公开。简化国库集中支付流程,提高集中支付效率。严格执行《凤泉区预算单位公务卡管理办法》,强力推进公务卡制度改革。实现乡镇财政网络贯通,实行乡镇国库集中支付制度改革。建立全区财务集中监管监控平台,提高财政对预算单位财务监管能力。农村集体“三资”委托代理服务、村级“一事一议”工作进一步完善。强化财政投资评审项目质量管理,逐步扩大覆盖面,全年评审财政投资项目58个,评审资金6562万元,审减302万元,审减率4.6%。选定农牧局、林业局两家单位试运行电子化政府采购平台系统,全年共组织各类政府采购活动65次,采购预算资金7257万元,实际采购资金6712万元,节约资金545万元,节约率7.5%。
    各位代表,过去的一年来,面对严峻复杂的财政运行形势,我们深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,牢牢把握稳中求进工作原则,经受住了各种考验,完成了预算目标,预算执行总体情况良好,保障了各项社会事业的健康持续稳定发展,这是区委正确领导的结果,是区人大、区政协鼎力支持的结果,是全区财税系统和社会各界共同努力的结果。当前,凤泉财政已站在了新的历史起点上,我们必须正视财政工作面临的困难:财政收入虽然实现较大幅度增长,但实际可支配财力并不多,收入还不能满足经济社会发展的各项需要,收支矛盾依然突出;收支结构还需进一步优化;财政风险防范意识仍需加强。这些问题将通过今后的发展和工作的改进逐步解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。
    四、2015年财政预算安排
    (一)预算编制的指导思想、总体要求和编制原则
    2015年区级财政预算编制的指导思想和总体要求:认真贯彻落实中央、省、市和区委深化财税体制改革的决策部署,严格依法依规组织收入,确保财政收入应收尽收。优先保工资、保运转、保民生、保稳定,优化支出结构,集中财力办大事;按照新《预算法》、中央八项规定、国务院“约法三章”的要求,严格预算约束,从严控制一般性支出,厉行节约、反对浪费;加强政府债务预算管理,提高债务资金使用效益,防范债务风险;深化预算绩效管理改革、创新财政资金管理和支持方式、盘活存量资金、减少结余结转,提高财政资金使用效益;细化预算编制,提高部门预算到位率,扩大预算信息公开范围,促进预算管理全面规范、公开透明。
    2015年区级财政预算编制原则:
    1、合法合规。严格按照新《预算法》等有关法律法规和有关财政财务制度规定编制财政规划。
    2、勤俭节约。牢固树立“过紧日子”的思想,从严从紧控制单位运行经费,坚持勤俭办一切事业。
    3、注重绩效。研究运用科学绩效评价体系,对预算资金的使用效果进行评估,并将财政资金的绩效评价情况作为预算安排和规划编制首要衡量指标。
    4、突出重点。在“四保”的基础上,紧紧围绕落实上级政策和区委中心工作,集中财力解决事关全区经济和社会发展的重大事项。
    5、透明公开。规范预算信息公开程序、扩大预算信息公开范围、细化预算信息公开内容,积极接受社会各界对预算信息的监督。
    6、稳步改革。确保改革步伐的稳定性和政策的连贯性,更好地服务我区经济社会发展大局,提高财政资金使用效益,增强财政统筹能力。
    (二)公共财政预算
    按照上述指导思想和基本原则,2015年公共财政预算主要安排情况是:
    全区公共财政预算收入增长9%,达到31093万元,其中区本级公共财政预算收入增长10%,达到18642万元。全区财力收入预计达到41138万元,区本级财力收入预计达到35337万元,区本级上解与扣款支出为9479万元,区本级可支配财力预计达到25858万元,比去年增长48%,主要是因工商质监下划财力731万元,预计争取债券收入4000万元。
    区本级公共财政预算支出安排25858万元,其中:人员经费13885万元,主要是贯彻落实中央、国务院决策部署,养老并轨及调整机关事业单位人员基本工资和机关事业单位离退休人员离退休费,比去年增支3320万元,占公共财政预算支出的54%;公用经费5992万元,按照2015年上级公车改革要求,车补预留半年 192万元,占公共财政预算支出的23%;专项支出5981万元,占公共财政预算支出的23%。因调增工资,各项支出幅增较大,主要支出项目是:
    1、一般公共管理与服务支出5928万元,增长50.5%。
    2、公共安全支出1783万元,增长74%。
    3、教育支出8878万元,增长29.9%。
    4、科学技术支出458万元,增长48.7%。
    5、文化体育与传媒支出549万元,增长50.8%。
    6、社会保障和就业支出1989万元,增长21.4%。
    7、医疗卫生支出1196万元,增长2%,主要是因去年安排项目支出大,所以增幅不大。
    8、节能环保支出340万元,增长42.3%。
    9、城乡社区事务支出976万元,增长26.9%。
    10、农林水事务支出846万元,增长56%。
    (三)基金预算
    基金预算收入安排6874万元,其中:
    1、基金收入210万元,其中:育林基金收入5万元、新墙体材料专项基金收入5万元、地方教育费附加收入200万元。
    2、基金补助收入达到6664万元,为土地出让金收入。
    基金预算支出安排6619万元。其中:土地前期费用支出2000万元、占地补偿及土地租赁费支出1050万元、产业集聚区建设及市政基础设施和园林绿化管理维护资金1465万元、偿还新农村贷款本息2104万元。
    五、2015年财税工作措施
    (一)优化经济结构,增加财政收入。完成2015年收入目标任务,困难将会很大,在收入目标面前我们不打折扣、不讲条件,有决心、有信心确保完成。始终把收入工作放到第一位,切实抓紧抓实,优化经济结构,大力扶持先进的工业制造业,培育经济效益好、税收贡献多的重点行业和支柱产业,大力支持交通运输业、房地产业、社会服务业等地方财政分成比例高且能为凤泉经济发展提供更多财力的产业。
    (二)优化支出结构,保障重点支出。严格按照预算控制支出,调整和优化支出结构,最大限度地控制临时追加预算,保障重点及法定支出。厉行节约反对浪费,按照中央“八项规定”要求严格压缩三公经费支出,同比只减不增。加强财政监督监察,跟踪到每个项目和每项资金的全过程。持续做好保障和改善民生各项工作,下大力气解决群众最关心最直接最现实的利益问题,推进社会事业全面发展。
    (三)以项目建设为中心,努力培植税源。把项目建设作为经济工作的生命线来抓,培植骨干税源大户,壮大财源建设。加大新开工项目跟踪与服务力度,促使大批项目开工建设,把工程进度与税收征管结合起来,切实将项目建设成果转化为财政收入。
    (四)拓宽投融资渠道,为凤泉发展提供资金保障?;剿鱌PP投资模式,研究制定适合PPP模式建设的项目,推广运用政府和社会资本合作模式,切实提高政府投资水平。加强与金融机构和投资机构的沟通协调,利用凤泉湖实业公司平台,努力推进投融资平台建设。同时将产业集聚区的土地和现有或建成的资产变为有效资产,盘活存量资产,增加流动性,依靠自身加快发展,减轻财政压力。
    (五)强化综合治税,加强税收征管。健全综合治税工作机制,完善综合治税工作平台,实现涉税信息共享,深挖税源,堵漏增收;选定重点税种,开展收入专项整治;运用好城镇土地使用税清查成果,夯实税源基??;积极应对“营改增”政策的机遇与挑战,加强相关行业的排查和征管,提供政策服务和指导,做大做实相应基数。
    (六)认真贯彻十八届三中、四中全会精神,推进财政工作。
    逐步建立跨年度预算平衡机制。完善公务卡制度改革和国库集中支付制度。规范财务集中监管监控工作。全面推行电子化政府采购平台建设。扩大财政支出绩效评价范围。加强投资评审管理。逐步建立规范合理的地方政府债务管理及风险预警机制,切实防范和化解财政金融风险。
    各位代表,回顾2014,我们豪情满怀;展望2015,我们信心百倍。时代把凤泉财政推到更高的起点,让我们在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,凝心聚力抓收入,攻坚克难保支出,千方百计惠民生,精打细算强管理,奋力开创凤泉财税工作发展新局面,为加快建设生态凤泉、科技凤泉、健康凤泉、幸福凤泉而努力奋斗!
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