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    关于2015年凤泉区财政预算执行情况及2016年区级财政收支预算(草案)的报告

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    • 添加日期:2016-03-16 15:48

    关于2015年凤泉区财政预算执行情况
    及2016年区级财政收支预算(草案)的报告
     
    ——2016年3月15日在凤泉区第八届人民代表大会
    第六次会议上
    凤泉区财政局局长  王素莲
     
    各位代表:
        我受区政府委托,向大会报告关于2015年凤泉区财政预算执行情况及2016年区级财政收支预算(草案)的报告,请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。
    2015年是“十二五”规划的收官之年,在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下,区财税部门严格执行区八届人大五次会议关于2015年财政预算报告的决议,以新《预算法》为导向,积极创新工作思路,全面履行财政职能,狠抓财政收入,从严从紧安排支出,全年公共财政预算执行情况总体良好,财政工作再上新台阶。
    一、2015年全区财政预算执行情况
    (一)全区公共财政预算执行情况。
    2015年,全区公共财政预算收入累计完成32344万元,占预算目标31093万元的104%,同比增长13.4%,增幅居全市第3位。公共财政预算支出累计完成41942万元,占调整预算43364万元的96.7%,同比增长3.6%,保证了干部职工工资、津贴补贴的正常发放,保证了民生投入的全面落实,保证了机关的正常运转;推进了产业集聚区、城建交通等重点工程项目建设的进行。
    (二)区本级公共财政预算执行情况。
    1、公共财政预算收入执行情况。
    2015年,区本级公共财政收入累计完成18892万元,占年初预算18642万元的101.3%,同比增长31%。
    2、公共财政预算支出执行情况。
    2015年,区本级公共财政预算支出累计完成37517万元(含上级追加支出6919万元),占调整预算37894万元的99 %,同比增长4.3%。主要支出项目完成情况是:
    一般公共管理与服务支出完成4931万元,占调整预算100%,同比增长-21.4%,主要是因2014年产业集聚区前期基础设施建设投入大于2015年。
    公共安全支出完成2042万元,占调整预算2112万元的96.7%,同比增长17.9%,主要是因调增工资增加了支出。
    教育支出完成8168万元,占调整预算8417万元的97%,同比增长-14%。主要是因当年上级追加指标支出减少。
    科学技术支出完成93万元,占调整预算112万元的83%,同比增长-72.3%,主要是因当年科技三项费支出减少。
    文化体育与传媒支出完成661万元,占调整预算677万元的97.6%,同比增长27.1%,主要是因调增工资增加了支出。
    社会保障和就业支出累计完成4217万元,占调整预算4389万元的96.1%,同比增长27.8%,主要是因调增工资增加了支出;新型农村养老保险基金及城镇居民养老保险基金提标增加了支出。
    医疗卫生支出完成6076万元,占调整预算6211万元的97.8%,同比增长37.1%,主要是因调增工资和基本公共卫生项目提标增加了支出。
    节能环保支出完成646万元,占调整预算1007万元的64.2%,同比增长-26.4%,主要是因上级追加指标下达较晚当年未支。
    城乡社区事务支出完成1673万元,占调整预算1673万元的100%,同比增长62.7%,主要是因调增工资和加大城乡基础设施建设投入力度增加了支出。
    农林水事务支出完成5351万元,占调整预算5640万元的94.9%,同比增长10.1%,主要是因调增工资增加了支出。
    (三)全区财政收支平衡情况。
    2015年,全区公共财政预算收入安排31093万元,实际完成32344万元,超收1251万元,上级各项补助资金23898万元、调入资金532万元、上级转贷地方债券收入9701万元,全年收入合计66475万元。
    2015年,全区公共财政预算支出安排31328万元,调整预算支出43364万元,实际完成41942万元,上解上级支出14907万元,地方政府债券还本5753万元,全年支出合计62602万元。
    2014年结余-4433万元,2015年当年结余3873万元,年终滚存结余-560万元。
    (四)全区基金预算执行情况
    2015年,全区基金收入4676万元,同比增长-43.6%,其中区本级基金预算收入完成33万元,政府性基金上级补助收入2144万元,新增债券转贷资金900万元,2014年结余1599万元。
    全区基金预算支出完成4261万元(其中:上级追加支出4097万元),占调整预算4676万元的91.1%,同比增长-27%,主要是因上级补助收入减少(2014年上级补助4579万元)。
    (五)围绕预算执行所做的主要工作
    1、强化财政收入,增加经济实力。
    2015年以来,面对复杂严峻的收入形势,我们紧盯目标、找准差距,强化措施。一是开展土地使用税、房产税、耕地占用税专项整治活动。组织力量对辖区内纳税户数、土地使用面积、缴纳税款、耕地占用面积进行比对清理,清缴税款。二是认真贯彻《河南省政府非税收入管理条例》,确保政府非税收入及时足额入库;全面落实《新乡市国有资源和国有资产有偿使用收入管理暂定办法》,排查国有资源、资产有偿使用收入情况,纳入公共财政预算,拓宽非税收入来源渠道。三是调整《乡(镇)办事处财政管理体制》,理顺区与乡(镇)、办事处的财政分配关系,充分调动乡(镇)、办事处财政工作的积极性。通过多方努力,实现了财政收入的稳步增长。
    2、优化支出结构,保障凤泉发展。
    严格按照预算控制支出,调整和优化支出结构,最大限度地控制临时追加预算。制定了《凤泉区机关差旅费管理办法》,推进厉行节约反对浪费。按照中央“八项规定”要求严格压缩“三公”经费, 同比下降34.4%,其中公务接待费下降54.7%。加强财政监督监察,把有限的资金用到保工资、保运转、保民生和保稳定上,集中财力办大事,服务保障好我区经济社会各项发展。

    3、着力改善民生,促进社会和谐。

    主要是落实义务教育公用经费1011万元,受益学生14408人;发放城乡居民社会养老资金1666万元,受益居民14666人;发放低保金588万元,受益群众2437人;筹集新农合基金4534万元;发放城乡医疗救助资金40万元,受益群众3544人;发放民办教师养老补贴25万元,受益民师244人;落实农业支持?;げ固式?72万元;发放退耕还林补助资金108.2万元;拨付财政扶贫到户增收项目资金20万元,受益农户56户;发放养殖环节无害化处理补助资金20万元。
    4、深化财政改革,规范财政管理。
    一是深化预算管理制度改革,细化部门预算编制方案,按照新《预算法》编制2015年财政预算,批复部门预算。二是优化国库集中支付流程,提高集中支付效率。三是严格执行《凤泉区预算单位公务卡管理办法》,全面实行公务卡制度改革,2015年,区直公务卡结帐支出占非转账支出的66.4%。四是进一步完善农村集体“三资”委托代理服务、村级“一事一议”工作。五是切实履行财政评审职能,提高财政资金使用效益,2015年度共评审财政投资项目68个,评审资金9690万元,审减709万元,审减率7.32 %。六是认真贯彻《政府采购法》和《政府采购法实施条例》,2015年度共批复、监督政府采购项目91项,采购预算资金8804万元,实际采购资金7888万元,节约资金916万元,节约率10.4%。
    5、争取资金促发展,整合资金增效益。
    2015年,我们密切关注上级资金投向,协调配合有关部门,积极组织、包装,共争取上级各类项目资金2.95亿元,促进了我区经济和各项社会事业发展。落实上级财政资金结转结余清理政策,整合卫生局、档案局基建项目资金,形成有效资产1200多万元。协调配合产业集聚区和凤泉湖实业公司等部门,与市投资集团合作,盘活产业集聚区标准化厂房,变为有效资产,缓解我区发展资金瓶颈问题。
    各位代表,过去的一年来,面对严峻复杂的财政运行形势,我们深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中和五中全会精神,牢牢把握稳中求进工作原则,经受住了各种考验,完成了预算目标,预算执行总体情况良好,保障了各项社会事业的健康持续稳定发展,这是区委正确领导的结果,是区人大、区政协鼎力支持的结果,是全区财税系统和社会各界共同努力的结果。当前,经济运行下行压力仍然较大,我们必须正视财政工作面临的困难:财政收入虽然实现较大幅度增长,但实际可支配财力并不多,收入还不能满足经济社会发展的各项需要,收支矛盾依然突出;收支结构还需进一步优化;财政风险防范意识仍需加强。这些问题将通过今后的发展和工作的改进逐步解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。
    二、2016年财政预算草案
    (一)预算编制的指导思想、总体要求和编制原则
    1、区级财政预算编制的指导思想总体要求是:认真贯彻落实中央、省、市和区委、区政府的重要决策部署,认真落实积极财政政策,依法依规组织收入,确保财政收入应收尽收,及时入库。优先保工资、保运转、保民生和保稳定,集中财力支持区委、区政府重点工作;大力盘活存量资金,统筹各类资金,统一资金分配,落实财政支出责任目标,实现跨年度财政收支平衡;坚持厉行节约、勤俭办事,严格预算约束,严控一般经费,严管项目资金,积极推进预决算公开,确保财政资金使用规范、安全。不断创新工作思路,充分发挥财政职能,努力保障全区稳增长、保态势、促改革、调结构、惠民生、防风险等一系列政策目标的落实,促进全区经济和社会事业健康发展。
    2、区级财政预算编制原则是:
    (1)四保一集中。即保工资、保运转、保民生和保稳定,集中财力办大事。
    (2)三严两统筹。即严格预算约束、严控三公经费、严管项目资金;统筹财力编制2016年预算,实现财政收支平衡,统筹本级财力、上级补助、政府债券等资金,努力保障区委、区政府重点工作。
    (3)两创三加强。创新财政支持公益性建设项目方式,创新财政支持产业结构调整方式,加强各类规划有机统筹,加强专项资金清理整合,加强绩效评价结果运用。
    (二)公共财政预算安排
    按照上述指导思想、总体要求和编制原则,2016年我区公共财政预算主要安排情况是:
    全区公共财政预算收入增长7.5%,达到33425万元,其中预计区本级公共财政预算收入达到12748万元,同比增长-31.6%(自2016年起,区对乡镇、办事处实行新的财政管理体制)。全区财力收入预计达到41988万元,区本级财力收入预计达到36305万元,区本级上解与扣款支出为9252万元,区本级可支配财力预计达到27053万元,同比增长4.6%。
    区本级公共财政预算支出安排27053万元,其中:人员经费16308万元,主要是用于贯彻落实中央、国务院决策部署,实现养老并轨及调整机关事业单位人员基本工资和离退休人员离退休费,比去年增支2423万元,占公共财政预算支出的60.3%;公用经费2720万元,占公共财政预算支出的10%;专项支出8025万元,占公共财政预算支出的29.7%。主要支出项目是:
    1、一般公共管理与服务支出6465万元,增长9.1%。
    2、公共安全支出1800万元,增长1%。
    3、教育支出8894万元,与去年持平。
    4、科学技术支出462万元,与去年持平。
    5、文化体育与传媒支出545万元,与去年持平。
    6、社会保障和就业支出2467万元,增长24%。
    7、医疗卫生支出1780万元,增长48.8%。
    8、节能环保支出391万元,增长15%。
    9、城乡社区事务支出1746万元,增长78.9%。
    10、农林水事务支出878万元,增长3.8%。
    (三)基金预算安排
    1、基金预算收入安排5018万元,为土地出让金收入。
    2、基金预算支出安排5018万元。其中:
    (1)产业集聚区建设资金1860万元。
    (2)偿还贷款利息968万元。
    (3)建设局城乡基础设施建设资金1000万元。
    (4)国土局土地专项资金350万元。
    (5)区医院建设配套资金840万元。
    (四)2016年财税工作措施
    1、优化经济结构,增加财政收入。在预算目标面前,我们不打折扣、不讲条件,有决心、有信心确保完成。工作中把收入放到第一位,切实抓紧抓实,优化经济结构,大力扶持先进的工业制造业,培育经济效益好、税收贡献多的重点行业和支柱产业,大力支持交通运输业、房地产业、社会服务业等能为凤泉经济发展提供更多财力的产业。严格执行《乡(镇)办事处财政管理体制》,充分调动乡(镇)、办事处抓收入工作的主动性和积极性。
    2、优化支出结构,保障重点支出。严格按照预算控制支出,调整和优化支出结构,增强预算执行的刚性约束,保障重点及法定支出。厉行节约反对浪费,严格压缩三公经费支出,同比做到只减不增。强化财政监督,跟踪到每个项目和每项资金的全过程。持续做好保障和改善民生各项工作,下大力气解决群众最关心最直接最现实的利益问题,推进社会事业全面发展。
    3、以项目建设为中心,努力壮大税源。把项目建设作为经济工作的生命线来抓,培植骨干税源大户,壮大财源建设。运用好税源清查成果,夯实税源基础。加大新开工项目跟踪与服务力度,把工程进度与税收征管结合起来,切实将项目建设成果转化为财政收入?;剿鱌PP投资模式,研究开展适合PPP模式建设的项目,推广运用政府和社会资本合作模式,切实提高政府投资水平。
    4、加强财政管理,规范财政工作运行。建立跨年度预算平衡机制。完善公务卡制度改革。强化国库集中支付制度,建立财政单一账户体系,规范财政资金拨付程序。全面推行电子化政府采购平台建设。扩大财政支出绩效评价范围。加强投资评审管理。执行部门财政结余结转资金管理制度。加强会计事务管理,规范财务集中监管监控工作,理顺全区行政事业单位财务,建立财会工作例会制度,形成会计结对帮辅长效机制。
    5、落实“两个责任”,强化监督监察。深入贯彻上级反腐倡廉建设工作会议精神,严格落实“两个责任”,完善财政党风廉政建设相关制度,坚决执行中央八项规定,切实加强财政惩治和预防腐败体系建设,严肃财经纪律,构建规范有序的财经秩序。一是全面落实新《预算法》各项要求。二是加大对财政违纪违法行为的查处力度。三是确保财政资金和财政干部双安全。
    各位代表,2016年是“十三五”的开局之年,时代把凤泉财政推到更高的起点,我们将一如既往地用“勤政、廉洁、务实、高效”的工作作风、用脚踏实地勇攀高峰的实干精神去不懈努力,全面完成财政各项工作任务,让领导放心,让群众满意,为加快建设“美丽凤泉、幸福凤泉”做出应有的贡献。

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