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    关于2016年凤泉区财政预算执行情况及2017年区级财政收支预算(草案)的报告

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    • 添加日期:2017-06-15 17:46
    关于2016年凤泉区财政预算执行情况
    及2017年区级财政收支预算(草案)的报告 
    ——2017年4月24日在凤泉区第九届人民代表大会第一次会议上
    凤泉区财政局局长  王素莲
     
    各位代表:
        我受区政府委托,向大会报告关于2016年凤泉区财政预算执行情况及2017年区级财政收支预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。
        一、2016年全区财政预算执行情况
        2016年,在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下,全区财政工作坚持以科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,勇于创新工作思路,全面履行财政职能,狠抓财政收入,从严安排支出,较好完成了区人大批准的预算和各项财政工作任务。按照区八届人大六次会议批准的《关于2015年凤泉区财政预算执行情况及2016年区级财政收支预算(草案)的报告》,以及区八届人大常委会第41次会议批准的调整预算,2016年财政预算执行情况如下:
        (一)全区公共财政预算执行概况。
        2016年,全区公共财政预算收入累计完成29269万元,占调整预算27850万元的105.1%。全区公共财政预算支出累计完成45676万元,占调整预算的98.7%。
        (二)区本级公共财政预算执行情况。
        2016年,区本级公共财政预算收入完成11041万元,占调整预算的101.9%,公共财政预算支出完成36844万元(含上级追加支出5504万元),占调整预算的97.7%。主要支出项目完成情况是:
        一般公共管理与服务支出完成4222万元,占调整预算3103万元的136.1%,同比下降14.4%,主要是因一般公共管理与服务支出从当年起调整到乡镇支出。
        公共安全支出完成2029万元,占调整预算2045万元的99.2%,同比下降0.6%。
        教育支出完成9265万元,占调整预算9495万元的97.6%,同比增长13.4%。主要是因当年增资支出。
        科学技术支出完成261万元,占调整预算264万元的98.9%,同比增长180.6%,主要是因当年科技三项费支出增加。
        文化体育与传媒支出完成137万元,占调整预算166万元的82.5%,同比下降79.3%,主要是因上级追加资金下达较晚,当年未支出。
        社会保障和就业支出累计完成4258万元,占调整预算4503万元的94.6%,同比增长1%。
        医疗卫生支出完成5947万元,占调整预算5949万元的100%,同比下降2.1%。
        节能环保支出完成313万元,占调整预算722万元的43.4%,同比下降51.5%,主要是因当年盘活存量资金,冲减以往年度列支项目资金。
        城乡社区事务支出完成2840万元,占调整预算2843万元的99.9%,同比增长69.8%,主要是因调增工资和加大城乡基础设施建设投入力度增加了支出。
        农林水事务支出完成4276万元,占调整预算5335万元的80.1%,同比下降20.1%,主要是当年农业项目支出减少。
        (三)全区财政收支平衡情况。
        2016年,全区公共财政预算收入29269万元,上级各项补助资金29392万元,调入资金30万元,上级转贷地方债券收入9217万元,上年结转1499万元,全年收入合计69407万元。
        2016年,全区公共财政预算支出安排39933万元,调整预算支出46294万元,实际完成45612万元,上解上级支出9209万元,地方政府债券还本8498万元,安排预算稳定调节基金5406万元(上年预算稳定调节基金-2151万元),结转下年682万元,全年支出合计69407万元。
        (四)全区基金预算执行情况。
        2016年,全区基金收入4970万元,同比增长6.3%,其中区本级基金预算收入完成23万元,政府性基金上级补助收入4152万元,无新增债券转贷资金,2015年结转结余795万元。
        全区基金预算支出完成4291万元(其中上级追加支出4027万元),占调整预算4940万元的86.9%,同比增长4.1%,2016年结转结余649万元。
        (五)围绕预算执行所做的主要工作。
        2016年,全区财政干部职工认真学习贯彻新《预算法》,全面落实区委、区政府重大决策部署和区八届人大六次会议决议,按照财政工作报告要求,深化改革,克难攻坚,扎实有效地推进新常态下财政各项工作,全区财政运行保持总体平稳,较好地服务了经济社会持续协调发展。
        1.强化财政收入,增加经济实力。2016年以来,受经济下行、大气污染防治等影响,区财政增收乏力,收支矛盾凸显。我们一是牢牢把握稳中求进原则,始终把促进财政增收作为第一要务来抓,积极培植财源,强化收入征管。二是开展土地使用税专项整治活动。组织力量对辖区内纳税户数、土地使用面积、缴纳税款等进行比对清理,清缴税款。三是规范非税收入管理。加大土地出让、国有资产处置等收入征管力度,排查国有资源、资产有偿使用收入情况,挖掘非税收入潜力,确保非税收入及时足额入库。
        2.保障重点支出,促进凤泉发展。严格按照预算控制支出,调整和优化支出结构,最大限度地控制临时追加预算。优化支出结构,合理安排支出,保证了干部职工工资、津贴补贴的正常发放,保证了民生投入的全面落实,保证了机关的正常运转;推进了产业集聚区、城建交通等重点工程项目建设的进行。财政对农林水、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生等重点支出投入27734万元,占公共财政预算支出的60.7%,同比增长0.6%。按照中央“八项规定”要求严格压缩“三公”经费, 全年“三公”经费累计支出721.5万元,同比下降11.9%,其中公务接待支出116.33万元,同比下降36.2%。   
        3.着力改善民生,促进社会和谐。
    筹措资金1577万元,用于大气污染防治,改善大气环境质量;落实义务教育公用经费1284.5万元,受益学生15209人;发放城乡居民社会养老资金1609万元,受益居民15581人;发放城乡居民低保金367万元,受益群众2437人;筹集新农合基金5190万元,参合率99%;发放城乡医疗救助资金45万元,受益群众2800人;发放民办教师养老补贴16万元,受益民师255人;落实农业支持?;げ固式?71万元,惠及23312户农户;发放退耕还林补助资金86万元,受益退耕户2974户;落实现代农业生产发展资金400万元,新建钢骨架大棚25座,日光温室6座。
        4.深化财政改革,规范财政管理。一是深化预算管理制度改革,细化部门预算编制方案,按照新《预算法》编制2016年财政预算,批复部门预算。二是优化国库集中支付流程,提高集中支付效率,财政通过国库集中支付结算金额达到5.85亿元。三是严格执行《凤泉区预算单位公务卡管理办法》,预算单位办理公务卡共1239张,使用覆盖率达100%,累计刷卡消费7781笔,累计报销还款1541万元。四是财政评审限额由原来的5万元提高到100万元,全年评审项目47个,审减金额698万元,审减率8.2%。五是政府采购限额由原来的5万元提高到20万元,全年共完成政府采购项目111个,节约资金1018万元,节约率8.9%。
        各位代表,过去的一年,财政改革和发展取得了新的成绩,经济发展逐渐进入新常态,预算执行总体情况整体良好,这是区委正确领导的结果,是区人大、区政协鼎力支持的结果,是全区财税系统和社会各界共同努力的结果。当前,凤泉财政又站在了新的起点上,我们将正视财政工作面临的困难和问题,努力加以解决。
        二、2017年财政预算草案
        (一)预算编制的指导思想、总体要求和编制原则。
        1.区级财政预算编制的指导思想和总体要求:深入贯彻中央、省、市和区委、区政府的重要决策部署,积极稳妥、科学合理安排中期财政收支规划。创新管理方式,优化资源配置,强化资金统筹,降低资金成本,切实发挥财政资金的引导和托底作用;优先保工资、保运转、保民生和保稳定,集中财力支持城镇化建设,产业发展转型、环境?;ず椭卫淼戎氐愎ぷ?;加强规划衔接,提高参与程度,精准安排资金,确保资金当年安排、当年支出;坚持厉行节约,加强绩效管理,强化预算监管,推进信息公开,确保财政资金全面规范、公开透明。努力保障全区稳增长、保态势,促改革、调结构、惠民生、防风险等一系列政策目标落实,促进全区经济和社会事业健康发展。
        2.区级财政预算编制原则
        (1)积极稳妥、科学合理。既要主动作为,又要谨慎谋划,积极稳妥地提出2017年预算收支计划,努力确保规划期内收支计划能够顺利实现。
        (2)加强统筹,有保有压。统筹各方面力量,完成经济和社会事业发展各项任务,厘清政府责任,应由财政安排的,财政务必保障,不应由财政安排的,财政不能任性买单。
        (3)四个保障、一个集中。财政资金应优先保障正常工资待遇、保障必需的机构正常运转经费、保障必需的民生资金、保障必需的维稳项目等必保支出,集中财力办大事。
        (4)厉行节约、强化绩效。牢固树立过紧日子的思想,严格控制“三公经费”等一般性支出和建设项目资金。建立“用钱必问效、无效要追责”的绩效管理激励约束机制。
        (二)公共财政预算安排。
        按照上述指导思想、总体要求和编制原则,2017年我区公共财政预算主要安排情况是:
        全区公共财政预算收入增长7.5%,达到31464万元,其中预计区本级公共财政预算收入达到8270万元较去年实际收入11041万元,同比下降25.1%,三乡两办上解收入预计17036万元,上级补助预计3000万元,区级补助下级400万元,区本级可支配财力预计达到27906万元,较去年的27053万元增长3.6%。
        区本级公共财政预算支出安排27906万元,其中:人员经费20363万元,主要是用于贯彻落实中央、国务院决策部署,实现养老并轨及调整机关事业单位人员基本工资和离退休人员离退休费,比去年增支4055万元,占公共财政预算支出的73%;公用经费2180万元,占公共财政预算支出的7.8%;专项支出5363万元,占公共财政预算支出的19.2%。主要支出项目是:
        1.一般公共管理与服务支出6211万元,下降4%。
        2.公共安全支出1914万元,增长6.3%。
        3.教育支出10633万元,增长19.6%。
        4.科学技术支出493万元,增长6.7%。
        5.文化体育与传媒支出594万元,增长9%。
        6.社会保障和就业支出1628万元,下降34%。
        7.医疗卫生支出2217万元,增长24.6%。
        8.节能环保支出441万元,增长12.8%。
        9.城乡社区事务支出1842万元,增长5.5%。
        10.农林水事务支出965万元,增长10%。
        (三)基金预算安排。
        1.基金预算收入:安排6700万元,为土地出让金收入。
        2.基金预算支出:安排6685.56万元。其中:
        (1)产业集聚区建设资金1700万元。
        (2)建设局城乡基础设施建设资金1000万元。
        (3)交通局大外环建设资金400万元。
        (4)城管局道路清扫资金800万元。
        (5)规划局市政设计、规划、测绘经费362万元。
        (6)统筹委安排1050.56万元,其中:扶贫资金436万元(脱贫攻坚项目)、新农村建设贷款还本614.56万元。
        (7)农林畜牧局畜禽养殖场拆迁经费317万元。
        (8)金融办利息支出1056万元。(凤泉湖公司每月60万元,建投公司每月28万元)
        (四)2017年工作措施。
        1.优化经济结构,增加财政收入。通过“三大区域”建设引领,充分发挥区位、科技、山水三大优势,努力将区财政做大做强。严格执行《乡(镇)办事处财政管理体制》,充分调动乡(镇)、办事处抓收入工作的主动性和积极性。优化经济结构,大力发展电池电子、先进制造、现代商贸物流服务、文化旅游大健康产业,培育经济效益好、税收贡献多的重点行业和支柱产业。
        2.优化支出结构,保障重点支出。严格按照预算控制支出,调整和优化支出结构,增强预算执行的刚性约束,保障重点及法定支出。厉行节约反对浪费,严格压缩三公经费支出,同比只减不增。大力盘活国有资产和财政存量资金,推进产业扶持、环境?;ず椭卫淼戎氐愎ぷ?。强化财政监督,跟踪到每个项目和每笔资金的全过程。做好保障和改善民生各项工作,下大力气解决群众最关心最直接最现实的利益问题,推进社会事业全面发展。
        3.以项目建设为中心,努力壮大税源。积极培育税源财源建设,依托产业集聚区、工业园区等建设,通过实施产业扶持方式改革,创新投融资方式等多种手段,加大招商引资力度,加大财力培育力度,促进和保障财源的可持续发展。加大新开工项目跟踪与服务力度,把工程进度与税收征管结合起来,切实将项目建设成果转化为财政收入。学习先进县区PPP投资模式经验,研究制定适合PPP模式建设的项目,推广运用政府和社会资本合作模式,提高政府投资水平。
        4.加强财政管理,规范财政运行。科学合理编制我区中期财政规划,提高预算执行的均衡性和有效性。扩大财政支出绩效评价范围。完善公务卡制度改革。加强投资评审管理。完善部门财政结余结转资金管理制度。加强会计事务管理,规范财务集中监管监控工作。推进财政预决算公开和“三公经费”公开,增强财政资金使用透明度。
        5.落实“两个责任”,强化监督职责。深入贯彻上级反腐倡廉建设工作会议精神,严格落实“两个责任”,完善财政党风廉政建设相关制度,坚决执行中央八项规定,切实加强财政惩治和预防腐败体系建设,严肃财经纪律,规范预算拔款、资金审批、政府采购等各个环节,构建规范有序的财经秩序,确保财政资金和财政干部双安全。
        各位代表,做好2017年财政工作,意义深远、责任重大。我们将在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,牢记宗旨,不辱使命,敢担当、转作风、争一流,确保完成全年财政目标任务,为建设科技、生态、健康新凤泉而努力奋斗。
     
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